Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3720 |
30/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.944,12 |
11.944,12 |
11.944,12 |
| 3725 |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.740,52 |
11.740,52 |
11.740,52 |
| 3726 |
30/08/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3727 |
30/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.465,51 |
2.465,51 |
2.465,51 |
| 3797 |
04/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.761,30 |
2.761,30 |
2.761,30 |
| 3798 |
04/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.283,90 |
8.283,90 |
8.283,90 |
| 3799 |
04/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.816,86 |
1.816,86 |
1.816,86 |
| 3941 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 3942 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
416,67 |
416,67 |
416,67 |
| 3954 |
23/09/2019 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 4083 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.927,12 |
11.927,12 |
11.927,12 |
| 4084 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.740,52 |
1.740,52 |
1.740,52 |
| 4085 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 4090 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.666,69 |
9.666,69 |
9.666,69 |
| 4091 |
25/09/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
773,34 |
773,34 |
773,34 |
| 4092 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 4128 |
27/09/2019 |
SAMI-SOCIEDADE DE AUXILIO A MATERNIDADEEA INFANCIA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4259 |
08/10/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
80,03 |
80,03 |
80,03 |
| 4532 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.944,12 |
11.944,12 |
11.944,12 |
| 4533 |
25/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.740,52 |
1.740,52 |
1.740,52 |
| Sub-total |
83.386,73 |
83.386,73 |
83.386,73 |
