Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1807 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1808 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1809 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
546,57 |
546,57 |
546,57 |
| 1810 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.924,43 |
10.924,43 |
10.924,43 |
| 1811 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2009 |
09/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 2065 |
20/05/2019 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2237 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
1.740,52 |
1.740,52 |
1.740,52 |
| 2238 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2239 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2240 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 2241 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.924,43 |
10.924,43 |
10.924,43 |
| 2242 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2521 |
18/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 2553 |
25/06/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.090,02 |
1.090,02 |
1.090,02 |
| 2554 |
25/06/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
697,00 |
697,00 |
697,00 |
| 2660 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
11.740,52 |
11.740,52 |
11.740,52 |
| 2661 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2662 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.924,43 |
10.924,43 |
10.924,43 |
| 2663 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.465,51 |
2.465,51 |
2.465,51 |
| Sub-total |
78.806,94 |
78.806,94 |
78.806,94 |
