Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2757 |
28/06/2019 |
UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2954 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
29.981,54 |
29.981,54 |
29.981,54 |
| 2955 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 3013 |
17/07/2019 |
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
3.060,45 |
3.060,45 |
3.060,45 |
| 3064 |
22/07/2019 |
DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP |
13.956,64 |
13.956,64 |
13.956,64 |
| 3092 |
24/07/2019 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES PASSO |
4.357,31 |
4.357,31 |
4.357,31 |
| 3093 |
24/07/2019 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES PASSO |
2.130,89 |
2.130,89 |
2.130,89 |
| 3101 |
25/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 3106 |
26/07/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3107 |
26/07/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3108 |
26/07/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 3226 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.740,52 |
11.740,52 |
11.740,52 |
| 3227 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3228 |
31/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.230,34 |
11.230,34 |
11.230,34 |
| 3229 |
31/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.465,51 |
2.465,51 |
2.465,51 |
| 3295 |
01/08/2019 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3485 |
20/08/2019 |
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
5.615,00 |
5.615,00 |
5.615,00 |
| 3487 |
20/08/2019 |
DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP |
7.235,02 |
7.235,02 |
7.235,02 |
| 3488 |
20/08/2019 |
L A DALLA PORTA JUNIOR |
6.112,11 |
6.112,11 |
6.112,11 |
| 3489 |
20/08/2019 |
V. RIBAS VIEIRA |
13.659,92 |
13.659,92 |
13.659,92 |
| Sub-total |
113.604,75 |
113.604,75 |
113.604,75 |
