Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4534 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 4539 |
25/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.083,31 |
9.083,31 |
9.083,31 |
| 4540 |
25/10/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
726,66 |
726,66 |
726,66 |
| 4541 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.907,50 |
1.907,50 |
1.907,50 |
| 4635 |
30/10/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
| 4636 |
30/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
256,67 |
256,67 |
256,67 |
| 4704 |
08/11/2019 |
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
1.416,15 |
1.416,15 |
1.416,15 |
| 4742 |
12/11/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 4752 |
12/11/2019 |
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
309,52 |
309,52 |
309,52 |
| 4763 |
13/11/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
717,75 |
717,75 |
717,75 |
| 4764 |
13/11/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
697,00 |
697,00 |
697,00 |
| 4810 |
13/11/2019 |
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
2.656,80 |
2.656,80 |
2.656,80 |
| 4825 |
21/11/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
1.925,23 |
1.925,23 |
1.925,23 |
| 4995 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.944,12 |
11.944,12 |
11.944,12 |
| 4996 |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.740,52 |
1.740,52 |
1.740,52 |
| 4997 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 5003 |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 5004 |
27/11/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5005 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5303 |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
870,26 |
870,26 |
870,26 |
| Sub-total |
48.538,29 |
48.538,29 |
48.538,29 |
