Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6897 |
16/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.381,57 |
2.381,57 |
2.381,57 |
| 6898 |
16/12/2022 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
533,47 |
533,47 |
533,47 |
| 6910 |
19/12/2022 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 6933 |
20/12/2022 |
JULIA DREHMER 02350553019 |
3.019,50 |
3.019,50 |
3.019,50 |
| 6934 |
20/12/2022 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 6936 |
20/12/2022 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6938 |
20/12/2022 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 6939 |
20/12/2022 |
CRISTIANO MELLO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6953 |
21/12/2022 |
COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM ERNEST |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6954 |
21/12/2022 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 6957 |
21/12/2022 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.131,64 |
1.131,64 |
1.131,64 |
| 6958 |
21/12/2022 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 6963 |
21/12/2022 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 6977 |
23/12/2022 |
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7001 |
23/12/2022 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7003 |
23/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
34.256,35 |
34.256,35 |
34.256,35 |
| 7004 |
23/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
32.852,50 |
32.852,50 |
32.852,50 |
| 7005 |
23/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.950,85 |
10.950,85 |
10.950,85 |
| 7006 |
23/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
7.193,84 |
7.193,84 |
7.193,84 |
| 7007 |
26/12/2022 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| Sub-total |
96.317,62 |
96.317,62 |
96.317,62 |
