Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 622 |
31/01/2024 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 623 |
31/01/2024 |
FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 649 |
31/01/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
| 692 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.810,19 |
1.810,19 |
1.810,19 |
| 730 |
01/02/2024 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
142,90 |
142,90 |
142,90 |
| 789 |
06/02/2024 |
SAMIR CASAGRANDE |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 818 |
08/02/2024 |
FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 819 |
08/02/2024 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 860 |
08/02/2024 |
S.C.MERCADO LTDA |
23,92 |
23,92 |
23,92 |
| 865 |
09/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| 969 |
15/02/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
473,92 |
473,92 |
473,92 |
| 978 |
16/02/2024 |
ANTONIO CARLOS DUDERSTADT GRAEFF-ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 998 |
19/02/2024 |
ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 |
22/02/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 1053 |
22/02/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 1065 |
23/02/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 1144 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
586,24 |
586,24 |
586,24 |
| 1147 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
895,80 |
895,80 |
895,80 |
| 1151 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.564,55 |
1.564,55 |
1.564,55 |
| 1152 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
140,81 |
140,81 |
140,81 |
| Sub-total |
12.846,33 |
12.846,33 |
12.846,33 |
