Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5789 |
23/09/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5881 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.816,13 |
5.816,13 |
5.816,13 |
| 5882 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.163,22 |
1.163,22 |
1.163,22 |
| 5883 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.566,36 |
2.566,36 |
2.566,36 |
| 5884 |
24/09/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.228,38 |
1.228,38 |
1.228,38 |
| 5974 |
25/09/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 5979 |
25/09/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 6053 |
30/09/2024 |
DONISETE DA LUZ |
1.587,62 |
1.587,62 |
1.587,62 |
| 6056 |
01/10/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.119,68 |
2.119,68 |
2.119,68 |
| 6082 |
01/10/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.861,20 |
9.861,20 |
9.861,20 |
| 6084 |
01/10/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.724,67 |
17.724,67 |
17.724,67 |
| 6085 |
01/10/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.604,80 |
18.604,80 |
18.604,80 |
| 6091 |
01/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.566,52 |
9.566,52 |
9.566,52 |
| 6116 |
03/10/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 6166 |
03/10/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6172 |
04/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.534,00 |
3.534,00 |
3.534,00 |
| 6212 |
07/10/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.584,72 |
11.584,72 |
11.584,72 |
| 6214 |
07/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.401,36 |
14.401,36 |
14.401,36 |
| 6215 |
07/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
16.619,86 |
16.619,86 |
| 6228 |
08/10/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| Sub-total |
117.419,02 |
117.419,02 |
117.419,02 |
