Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4734 |
01/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
298,88 |
298,88 |
298,88 |
| 4735 |
01/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.881,79 |
4.881,79 |
4.881,79 |
| 4736 |
01/08/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
389,27 |
389,27 |
389,27 |
| 4759 |
02/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.649,60 |
2.649,60 |
2.649,60 |
| 4771 |
02/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
| 4812 |
06/08/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4840 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
11.369,49 |
11.369,49 |
11.369,49 |
| 4842 |
08/08/2024 |
DONISETE DA LUZ |
8.487,68 |
8.487,68 |
8.487,68 |
| 4843 |
08/08/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
8.711,64 |
8.711,64 |
8.711,64 |
| 4844 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
13.293,50 |
13.293,50 |
13.293,50 |
| 4846 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.860,31 |
1.860,31 |
1.860,31 |
| 4847 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
7.395,90 |
7.395,90 |
7.395,90 |
| 4848 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
7.174,89 |
7.174,89 |
7.174,89 |
| 4865 |
08/08/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 4886 |
08/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
1.765,06 |
1.765,06 |
1.765,06 |
| 4970 |
14/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4971 |
14/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 4979 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| 4980 |
15/08/2024 |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4997 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
73.221,11 |
72.501,11 |
72.501,11 |
