Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5090 |
22/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
3.061,90 |
3.061,90 |
3.061,90 |
5148 |
27/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.534,00 |
3.534,00 |
3.534,00 |
5152 |
27/08/2024 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
5219 |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.846,78 |
4.846,78 |
4.846,78 |
5220 |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
969,35 |
969,35 |
969,35 |
5221 |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31,02 |
31,02 |
31,02 |
5222 |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.643,05 |
1.643,05 |
1.643,05 |
5223 |
27/08/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.023,65 |
1.023,65 |
1.023,65 |
5337 |
29/08/2024 |
DONISETE DA LUZ |
1.446,39 |
1.446,39 |
1.446,39 |
5338 |
29/08/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.884,16 |
1.884,16 |
1.884,16 |
5374 |
30/08/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
203,12 |
203,12 |
203,12 |
5467 |
05/09/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
5542 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.523,17 |
10.523,17 |
10.523,17 |
5543 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.170,36 |
2.170,36 |
2.170,36 |
5544 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.675,26 |
16.675,26 |
16.675,26 |
5545 |
06/09/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
19.497,14 |
19.497,14 |
19.497,14 |
5547 |
06/09/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.847,32 |
10.847,32 |
10.847,32 |
5548 |
06/09/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
21.018,01 |
21.018,01 |
21.018,01 |
5550 |
06/09/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
21.542,40 |
21.542,40 |
21.542,40 |
5596 |
10/09/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
Sub-total |
122.832,08 |
122.832,08 |
122.832,08 |