| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6276 | 09/10/2024 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 6370 | 16/10/2024 | ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 9.140,92 | 9.140,92 | 9.140,92 |
| 6371 | 16/10/2024 | TRANSPORTES JEFE LTDA | 10.509,01 | 10.509,01 | 10.509,01 |
| 6372 | 16/10/2024 | ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 8.509,81 | 8.509,81 | 8.509,81 |
| 6373 | 16/10/2024 | DONISETE DA LUZ | 5.658,45 | 5.658,45 | 5.658,45 |
| 6374 | 16/10/2024 | M. DE JESUS DA LUZ | 6.357,74 | 6.357,74 | 6.357,74 |
| 6375 | 16/10/2024 | TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA | 9.748,57 | 9.748,57 | 9.748,57 |
| 6460 | 21/10/2024 | EDUARDO DE WALLE | 102,32 | 102,32 | 102,32 |
| 6461 | 21/10/2024 | 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 6514 | 23/10/2024 | AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 6550 | 24/10/2024 | MARIO MELLO 96391120030 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 6614 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 404,70 | 404,70 | 404,70 |
| 6624 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.816,13 | 5.816,13 | 5.816,13 |
| 6625 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.163,22 | 1.163,22 | 1.163,22 |
| 6626 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.976,27 | 1.976,27 | 1.976,27 |
| 6627 | 24/10/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 1.228,38 | 1.228,38 | 1.228,38 |
| 6771 | 29/10/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 3.534,00 | 3.534,00 | 3.534,00 |
| 6899 | 05/11/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 2.370,56 | 2.370,56 | 2.370,56 |
| 6900 | 05/11/2024 | DONISETE DA LUZ | 747,98 | 747,98 | 747,98 |
| 6901 | 05/11/2024 | DONISETE DA LUZ | 1.373,34 | 1.373,34 | 1.373,34 |
| Sub-total | 71.206,40 | 71.206,40 | 71.206,40 | ||
| Primeiro < 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > Último |
