Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3384 |
19/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 3408 |
19/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 3410 |
19/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
204,76 |
204,76 |
204,76 |
| 3411 |
19/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
80,14 |
80,14 |
80,14 |
| 3418 |
20/05/2025 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 3419 |
20/05/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3436 |
21/05/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| 3438 |
21/05/2025 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| 3448 |
22/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
7.799,15 |
7.799,15 |
7.799,15 |
| 3457 |
22/05/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
| 3477 |
23/05/2025 |
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 3483 |
23/05/2025 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| 3487 |
26/05/2025 |
ALEX SANDRO MAGARINOS & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3488 |
26/05/2025 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3506 |
27/05/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
471,10 |
403,50 |
403,50 |
| 3507 |
27/05/2025 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
77,20 |
77,20 |
77,20 |
| 3509 |
27/05/2025 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
409,90 |
409,90 |
409,90 |
| 3510 |
27/05/2025 |
NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E |
1.209,80 |
1.209,80 |
1.209,80 |
| 3515 |
27/05/2025 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
940,20 |
940,20 |
940,20 |
| 3518 |
27/05/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
77,70 |
77,70 |
77,70 |
| Sub-total |
23.268,70 |
23.201,10 |
23.201,10 |
