Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4219 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
586,81 |
586,81 |
586,81 |
| 4220 |
24/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.869,56 |
1.869,56 |
1.869,56 |
| 4221 |
24/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
424,90 |
424,90 |
424,90 |
| 4311 |
24/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
941,55 |
941,55 |
941,55 |
| 4423 |
25/06/2025 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4488 |
01/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
1.690,74 |
1.690,74 |
1.690,74 |
| 4491 |
01/07/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA DE MUNICIPIOS |
818,55 |
818,55 |
818,55 |
| 4530 |
02/07/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
308,01 |
308,01 |
308,01 |
| 4533 |
03/07/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
265,38 |
265,38 |
265,38 |
| 4556 |
03/07/2025 |
JORNAL OM LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4578 |
04/07/2025 |
PROCERGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4615 |
09/07/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 4628 |
10/07/2025 |
AERO TERRA VIAGENS LTDA |
2.305,79 |
2.305,79 |
2.305,79 |
| 4665 |
11/07/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
3.184,56 |
3.184,56 |
3.184,56 |
| 4676 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 4677 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 4678 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 4708 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 4840 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.074,09 |
7.074,09 |
0,00 |
| 4841 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.043,65 |
3.043,65 |
0,00 |
| Sub-total |
26.523,59 |
26.523,59 |
16.405,85 |
