| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6762 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6763 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 1.994,50 | 1.994,50 | 1.994,50 |
| 6764 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 1.489,00 | 1.489,00 | 1.489,00 |
| 6765 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 6766 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 1.172,00 | 1.172,00 | 1.172,00 |
| 6767 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 6768 | 25/09/2025 | AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6769 | 25/09/2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
| 6771 | 25/09/2025 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| 6888 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.083,02 | 68.083,02 | 68.083,02 |
| 6898 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.318,61 | 21.318,61 | 21.318,61 |
| 6899 | 25/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 228,84 | 228,84 | 0,00 |
| 6905 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 72.285,37 | 72.285,37 | 72.285,37 |
| 6915 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.145,18 | 2.145,18 | 2.145,18 |
| 6916 | 25/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.040,01 | 4.040,01 | 0,00 |
| 6919 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.289,34 | 1.289,34 | 1.289,34 |
| 6924 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6942 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.049,87 | 13.049,87 | 13.049,87 |
| 6943 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.198,73 | 3.198,73 | 3.198,73 |
| 6944 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 367,85 | 367,85 | 367,85 |
| Sub-total | 196.771,42 | 196.771,42 | 192.502,57 | ||
| Primeiro < 42 43 44 45 46 47 48 > |
