Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7296 |
10/10/2025 |
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7298 |
10/10/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 7307 |
13/10/2025 |
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7326 |
14/10/2025 |
GILMAR JORGE SOSO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7331 |
14/10/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
29,80 |
29,80 |
29,80 |
| 7352 |
15/10/2025 |
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS |
4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7365 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 7366 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
27,79 |
27,79 |
27,79 |
| 7398 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 7423 |
17/10/2025 |
SANDRO NESPOLO PIRES& CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7447 |
17/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
358,02 |
358,02 |
358,02 |
| 7448 |
17/10/2025 |
SANDRO NESPOLO PIRES& CIA LTDA |
4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7450 |
17/10/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 7451 |
17/10/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
256,66 |
256,66 |
256,66 |
| 7469 |
21/10/2025 |
SANDRO NESPOLO PIRES& CIA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7510 |
22/10/2025 |
LUIZ FERNANDO LUTZ |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 7521 |
23/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
3.834,00 |
3.834,00 |
3.834,00 |
| 7525 |
23/10/2025 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
710,00 |
710,00 |
0,00 |
| 7526 |
23/10/2025 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
| 7736 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
966,21 |
966,21 |
0,00 |
| Sub-total |
19.064,36 |
9.956,36 |
8.280,15 |
