Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2547 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
18.078,46 |
18.078,46 |
18.078,46 |
| 2548 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
19.769,52 |
19.769,52 |
19.769,52 |
| 2563 |
01/04/2026 |
DONISETE DA LUZ |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
| 2631 |
07/04/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2986 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.999,22 |
4.999,22 |
4.999,22 |
| 3302 |
28/04/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 3412 |
05/05/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
3.423,72 |
3.423,72 |
3.423,72 |
| 3413 |
05/05/2026 |
DONISETE DA LUZ |
2.962,08 |
2.962,08 |
2.962,08 |
| 3426 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 3427 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.023,49 |
2.023,49 |
2.023,49 |
| 3431 |
05/05/2026 |
DONISETE DA LUZ |
11.656,18 |
11.656,18 |
11.656,18 |
| 3432 |
05/05/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 3433 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.613,22 |
15.613,22 |
15.613,22 |
| 3434 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.073,68 |
17.073,68 |
17.073,68 |
| 3441 |
05/05/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 4167 |
01/06/2026 |
DONISETE DA LUZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4168 |
01/06/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4169 |
01/06/2026 |
DONISETE DA LUZ |
3.231,36 |
3.231,36 |
3.231,36 |
| 4170 |
01/06/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
3.301,84 |
3.301,84 |
3.301,84 |
| 4182 |
02/06/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
20.046,02 |
20.046,02 |
20.046,02 |
| Sub-total |
155.451,30 |
155.451,30 |
155.451,30 |
