Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6518 |
12/07/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7.957,66 |
7.957,66 |
7.957,66 |
| 6519 |
12/07/2016 |
DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
| 6524 |
12/07/2016 |
LUPATINI & MORAES LTDA ME |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 6526 |
12/07/2016 |
LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
4.193,60 |
4.193,60 |
4.193,60 |
| 6530 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6532 |
13/07/2016 |
WAGNER DOLCI ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6533 |
13/07/2016 |
WAGNER DOLCI ME |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 6540 |
13/07/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
202,51 |
202,51 |
202,51 |
| 6541 |
13/07/2016 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| 6542 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6543 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 6544 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 6545 |
13/07/2016 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 6548 |
13/07/2016 |
VEISA VEICULOS LTDA |
887,01 |
887,01 |
887,01 |
| 6549 |
13/07/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
321,51 |
321,51 |
321,51 |
| 6550 |
13/07/2016 |
AIRGAS COM TRANS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6551 |
13/07/2016 |
RAMOS E SARTORI LTDA |
104,32 |
104,32 |
104,32 |
| 6554 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
791,60 |
791,60 |
791,60 |
| 6555 |
13/07/2016 |
AIRGAS COM TRANS LTDA |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 6581 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
2.173,50 |
2.173,50 |
2.173,50 |
| Sub-total |
31.352,71 |
31.352,71 |
31.352,71 |
