Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3511 |
20/04/2017 |
EDINELSON POSSA LOPES |
1.014,00 |
0,00 |
| 3512 |
20/04/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
155,88 |
0,00 |
| 3513 |
20/04/2017 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
8.605,00 |
0,00 |
| 3514 |
20/04/2017 |
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
585,00 |
0,00 |
| 3515 |
20/04/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
506,44 |
0,00 |
| 3516 |
20/04/2017 |
COOPERATIVA EDUCACIONAL JOAO BATISTA ROTTA LTDA |
12.000,00 |
0,00 |
| 3517 |
20/04/2017 |
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE |
125.000,00 |
0,00 |
| 3518 |
20/04/2017 |
GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE |
16.000,00 |
0,00 |
| 3519 |
20/04/2017 |
MARCOS OLIVEIRA MORAES-MEI |
900,00 |
0,00 |
| 3520 |
20/04/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI |
9.000,00 |
0,00 |
| 3521 |
20/04/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
448,76 |
0,00 |
| 3522 |
20/04/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
8,07 |
0,00 |
| 3523 |
20/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
290,00 |
290,00 |
| 3524 |
20/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
641,50 |
0,00 |
| 3525 |
20/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
290,00 |
0,00 |
| 3526 |
20/04/2017 |
NELI TEREZINHA GOMES |
410,00 |
0,00 |
| 3527 |
20/04/2017 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
476,00 |
0,00 |
| 3528 |
20/04/2017 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
199,00 |
0,00 |
| 3529 |
20/04/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
0,00 |
| 3530 |
20/04/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
43,45 |
0,00 |
| Sub-total |
176.933,10 |
290,00 |
