Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10638 |
31/10/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
0,00 |
175,00 |
| 11674 |
31/10/2018 |
VANDERLEI LUIS LINCK ME |
435,00 |
0,00 |
| 11675 |
31/10/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
200,00 |
0,00 |
| 11676 |
31/10/2018 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
500,00 |
0,00 |
| 11677 |
31/10/2018 |
FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL |
400,00 |
0,00 |
| 11678 |
31/10/2018 |
BANCO DO BRASIL SA |
263,80 |
0,00 |
| 11679 |
31/10/2018 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
947,10 |
0,00 |
| 11680 |
31/10/2018 |
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/ |
334,21 |
0,00 |
| 11681 |
31/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
7.017,89 |
0,00 |
| 11682 |
31/10/2018 |
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
16.982,95 |
0,00 |
| 11683 |
31/10/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.000,00 |
0,00 |
| 11684 |
31/10/2018 |
MARA VOLNEIDE AREND SOUTO ME |
1.200,00 |
0,00 |
| 11685 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
164,81 |
0,00 |
| 11686 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
194,48 |
0,00 |
| 11687 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.052,43 |
0,00 |
| 11688 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.047,06 |
0,00 |
| 11689 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
202,05 |
0,00 |
| 11690 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
991,52 |
0,00 |
| 11691 |
31/10/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.479,84 |
0,00 |
| 11692 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
615,33 |
0,00 |
| Sub-total |
41.028,47 |
175,00 |
