Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10696 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.231,24 |
0,00 |
| 10697 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.473,39 |
0,00 |
| 10698 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.737,01 |
0,00 |
| 10699 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
18.492,54 |
0,00 |
| 10700 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.009,35 |
0,00 |
| 10701 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.602,53 |
0,00 |
| 10702 |
08/10/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.527,36 |
0,00 |
| 10703 |
08/10/2018 |
BASEGIO & BASEGIO CIA LTDA |
450,00 |
0,00 |
| 10704 |
08/10/2018 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - |
6.559,00 |
0,00 |
| 10705 |
08/10/2018 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
702,18 |
0,00 |
| 10706 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
73.534,31 |
0,00 |
| 10707 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
144,00 |
0,00 |
| 10708 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
152,00 |
0,00 |
| 10709 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
2.234,00 |
0,00 |
| 10710 |
08/10/2018 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM |
7.810,00 |
0,00 |
| 10711 |
08/10/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
1.550,00 |
0,00 |
| 10712 |
08/10/2018 |
MERCADO COPINI LTDA - ME |
115,96 |
0,00 |
| 10713 |
08/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
950,00 |
0,00 |
| 10714 |
08/10/2018 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
82,94 |
0,00 |
| 10715 |
08/10/2018 |
ERCILIO ROSA MEI |
750,00 |
0,00 |
| Sub-total |
132.107,81 |
0,00 |
