Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10716 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
51,00 |
0,00 |
| 10717 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
16,50 |
0,00 |
| 10718 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
354,50 |
0,00 |
| 10719 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
78,80 |
0,00 |
| 10720 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
46,00 |
0,00 |
| 10721 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
200,00 |
128,00 |
| 10722 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
128,00 |
0,00 |
| 10723 |
08/10/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
5.400,90 |
0,00 |
| 10724 |
08/10/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
3.405,78 |
0,00 |
| 10725 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
8.374,20 |
0,00 |
| 10726 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.349,68 |
0,00 |
| 10727 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.083,32 |
0,00 |
| 10728 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.674,84 |
0,00 |
| 10729 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.174,92 |
0,00 |
| 10730 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.045,80 |
0,00 |
| 10731 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
13.505,28 |
0,00 |
| 10732 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
24.500,00 |
0,00 |
| 10733 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
49.500,00 |
0,00 |
| 10734 |
08/10/2018 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
1.150,00 |
0,00 |
| 10735 |
08/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
40,00 |
0,00 |
| Sub-total |
119.079,52 |
128,00 |
