Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 14306 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
252,45 |
0,00 |
| 14307 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
100,98 |
0,00 |
| 14308 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
63,09 |
0,00 |
| 14309 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
132,70 |
0,00 |
| 14310 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
157,73 |
0,00 |
| 14311 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
31,55 |
0,00 |
| 14312 |
27/11/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
189,27 |
0,00 |
| 14313 |
27/11/2019 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
180,00 |
0,00 |
| 14314 |
27/11/2019 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
40,00 |
0,00 |
| 14315 |
27/11/2019 |
DANIELA NAVA |
80,00 |
0,00 |
| 14316 |
27/11/2019 |
SAMANTHA FLORENCIO |
80,00 |
0,00 |
| 14317 |
27/11/2019 |
KARLA DEBIASI |
40,00 |
0,00 |
| 14318 |
27/11/2019 |
KELLI CECHELE |
40,00 |
0,00 |
| 14319 |
27/11/2019 |
OFSON MORAES GOMES |
40,00 |
0,00 |
| 14320 |
27/11/2019 |
MARIA JUSSARA MOURA |
80,00 |
0,00 |
| 14321 |
27/11/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
168,00 |
0,00 |
| 14322 |
27/11/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
252,00 |
0,00 |
| 14323 |
27/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
0,00 |
| 14324 |
27/11/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
354,25 |
0,00 |
| 14325 |
27/11/2019 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
1.200,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.282,02 |
0,00 |
