Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10426 |
09/10/2017 |
GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA |
2.669,00 |
2.669,00 |
2.669,00 |
| 10568 |
11/10/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 10569 |
11/10/2017 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM |
3.210,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
| 10607 |
16/10/2017 |
VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10649 |
16/10/2017 |
CLINICA DERMATOLOGICA GILVANA BONELLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10672 |
17/10/2017 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 10687 |
18/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 10688 |
18/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
225,58 |
225,58 |
225,58 |
| 10758 |
20/10/2017 |
CLOVIS ELISANDRO ORLING |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 10808 |
24/10/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10810 |
24/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
326,34 |
326,34 |
326,34 |
| 10894 |
26/10/2017 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 10903 |
27/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
17,62 |
17,62 |
17,62 |
| 11188 |
30/10/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11205 |
31/10/2017 |
GENECI VENING |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 11206 |
31/10/2017 |
DEEDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11207 |
31/10/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 11208 |
31/10/2017 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 11209 |
31/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
660,60 |
660,60 |
660,60 |
| 11230 |
31/10/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.078,14 |
17.078,14 |
17.078,14 |
