Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9892 |
27/09/2017 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 10153 |
27/09/2017 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10155 |
27/09/2017 |
FRANCIS PERUZZO JACOBO - ME |
1.177,20 |
1.177,20 |
1.177,20 |
| 10177 |
28/09/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
172,67 |
172,67 |
172,67 |
| 10274 |
02/10/2017 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
662,00 |
662,00 |
662,00 |
| 10280 |
02/10/2017 |
AIRGAS COM TRANS LTDA |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 10281 |
02/10/2017 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 10283 |
02/10/2017 |
JANETE APARECIDA BORGES PIMENTEL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 10286 |
02/10/2017 |
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
3.860,64 |
3.860,64 |
3.860,64 |
| 10302 |
03/10/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10323 |
04/10/2017 |
VERIDIANA CORAZZA |
1.002,50 |
1.002,50 |
1.002,50 |
| 10360 |
05/10/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10392 |
06/10/2017 |
EZEQUIEL SCHAEFFER ME |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
| 10393 |
06/10/2017 |
GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI |
2.679,25 |
2.679,25 |
2.679,25 |
| 10395 |
06/10/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 10405 |
06/10/2017 |
NEUSA MARIZA BARBOSA DE CAMPOS |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| 10406 |
06/10/2017 |
ROSANE M DE BORTOLI ME |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 10423 |
09/10/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS JUNGES & RAUBER LTDA ME |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 10424 |
09/10/2017 |
SIDINEI ALENCAR PIRES |
5.130,00 |
5.130,00 |
5.130,00 |
| 10425 |
09/10/2017 |
AIRGAS COM TRANS LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| Sub-total |
28.382,26 |
28.382,26 |
28.382,26 |
