Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10482 |
01/10/2018 |
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
1.065,96 |
1.065,96 |
1.065,96 |
| 10483 |
01/10/2018 |
ALEXANDRE DIAS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10484 |
02/10/2018 |
ROGERIO CAVALLI ME SONORIZAÇÃO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 10488 |
02/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
178,35 |
178,35 |
178,35 |
| 10489 |
02/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
228,96 |
228,96 |
228,96 |
| 10491 |
02/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
228,96 |
228,96 |
228,96 |
| 10493 |
02/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
330,66 |
330,66 |
330,66 |
| 10494 |
02/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
237,66 |
237,66 |
237,66 |
| 10498 |
02/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10499 |
02/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.023,00 |
1.023,00 |
1.023,00 |
| 10503 |
02/10/2018 |
MARE TINTAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10520 |
02/10/2018 |
A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10521 |
02/10/2018 |
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
5.452,00 |
5.452,00 |
5.452,00 |
| 10527 |
03/10/2018 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10530 |
03/10/2018 |
RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP |
1.599,01 |
1.599,01 |
1.599,01 |
| 10531 |
03/10/2018 |
RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP |
909,41 |
909,41 |
909,41 |
| 10532 |
03/10/2018 |
RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP |
137,92 |
137,92 |
137,92 |
| 10533 |
03/10/2018 |
RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP |
2.705,96 |
2.705,96 |
2.705,96 |
| 10535 |
04/10/2018 |
A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTUR |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 10536 |
04/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| Sub-total |
22.577,85 |
22.577,85 |
22.577,85 |
