Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8542 |
17/08/2018 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
505,74 |
505,74 |
505,74 |
| 8543 |
17/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
887,89 |
887,89 |
887,89 |
| 8576 |
21/08/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
381,14 |
381,14 |
381,14 |
| 8607 |
21/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
260,41 |
260,41 |
260,41 |
| 8613 |
21/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.829,00 |
1.829,00 |
1.829,00 |
| 8615 |
22/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 8618 |
22/08/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8620 |
22/08/2018 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
| 8622 |
22/08/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8623 |
22/08/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8625 |
22/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
268,20 |
268,20 |
268,20 |
| 8627 |
22/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| 8630 |
22/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
146,64 |
146,64 |
146,64 |
| 8631 |
22/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
176,57 |
176,57 |
176,57 |
| 8658 |
23/08/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8659 |
23/08/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 8660 |
23/08/2018 |
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8665 |
23/08/2018 |
PNEU BOM EIRELLI |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 8757 |
23/08/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.413,83 |
4.413,83 |
4.413,83 |
| 8758 |
23/08/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.272,76 |
1.272,76 |
1.272,76 |
| Sub-total |
19.329,25 |
19.329,25 |
19.329,25 |
