Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5368 |
15/05/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
5379 |
15/05/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
398,63 |
398,63 |
398,63 |
5393 |
16/05/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
5395 |
16/05/2018 |
ILSE ANA PIVA PAIM |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5396 |
16/05/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
5412 |
16/05/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
5436 |
17/05/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
5437 |
17/05/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
5438 |
17/05/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
5439 |
17/05/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
5447 |
17/05/2018 |
LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
5449 |
17/05/2018 |
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
5450 |
17/05/2018 |
VINICIUS CASTAMANN HAAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
5451 |
17/05/2018 |
ANDREIA BORBA DE OLIVEIRA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
5452 |
17/05/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
313,45 |
313,45 |
313,45 |
5470 |
18/05/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
5471 |
18/05/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
82,30 |
82,30 |
82,30 |
5472 |
18/05/2018 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
5474 |
18/05/2018 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
5476 |
18/05/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
816,95 |
816,95 |
816,95 |
Sub-total |
5.854,73 |
5.854,73 |
5.854,73 |