Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6512 |
19/06/2018 |
GUSTAVO ZANETTE ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6539 |
20/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
37,85 |
37,85 |
37,85 |
| 6549 |
21/06/2018 |
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 6561 |
21/06/2018 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 6607 |
25/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
121,08 |
121,08 |
121,08 |
| 6609 |
25/06/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 6610 |
25/06/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 6624 |
25/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
25,32 |
25,32 |
25,32 |
| 6625 |
25/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
| 6631 |
26/06/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
590,50 |
590,50 |
590,50 |
| 6643 |
27/06/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 6917 |
27/06/2018 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
1.304,50 |
1.304,50 |
1.304,50 |
| 6919 |
27/06/2018 |
MARILEISA VALANDRO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6921 |
28/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
58,38 |
58,38 |
58,38 |
| 6922 |
28/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
393,74 |
393,74 |
393,74 |
| 6940 |
29/06/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
1.283,52 |
1.283,52 |
1.283,52 |
| 6943 |
29/06/2018 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6944 |
29/06/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6959 |
29/06/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 6961 |
29/06/2018 |
CLINICA REABILITACAO ORAL WERLANG |
1.687,00 |
1.687,00 |
1.687,00 |
| Sub-total |
109.854,68 |
109.854,68 |
109.854,68 |
