Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6166 |
05/06/2018 |
LETICIA COPINI ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 6195 |
05/06/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 6270 |
07/06/2018 |
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL.PLASTICAS E SERIGR |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| 6285 |
07/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
181,07 |
181,07 |
181,07 |
| 6313 |
08/06/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6315 |
08/06/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64,60 |
64,60 |
64,60 |
| 6326 |
08/06/2018 |
MARIA INELDE OZELAME - ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 6328 |
08/06/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6329 |
08/06/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 6408 |
13/06/2018 |
SOLCLEAN |
395,80 |
395,80 |
395,80 |
| 6409 |
13/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
48,78 |
48,78 |
48,78 |
| 6410 |
13/06/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6412 |
13/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| 6418 |
13/06/2018 |
LUCIANO ELOI RECH |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6438 |
15/06/2018 |
MARIUSE TOLEDO DA SILVA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6439 |
15/06/2018 |
KELLI CECHELE |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6440 |
15/06/2018 |
MICHELE COLVERO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6495 |
19/06/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
324,75 |
324,75 |
324,75 |
| 6509 |
19/06/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6510 |
19/06/2018 |
PAULINE LETICIA LAVALL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
6.191,20 |
6.191,20 |
6.191,20 |
