Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5199 |
08/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
60,90 |
60,90 |
60,90 |
| 5200 |
08/05/2018 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 5201 |
08/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
136,36 |
136,36 |
136,36 |
| 5202 |
08/05/2018 |
RESENDE & HERMES LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5251 |
09/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
46,41 |
46,41 |
46,41 |
| 5255 |
09/05/2018 |
JANAINA PARIZOTTO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5258 |
09/05/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
187,92 |
187,92 |
187,92 |
| 5265 |
09/05/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
436,64 |
436,64 |
436,64 |
| 5314 |
11/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 5327 |
14/05/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 5328 |
14/05/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
41,98 |
41,98 |
41,98 |
| 5343 |
14/05/2018 |
LONI BAYER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5354 |
14/05/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
679,04 |
679,04 |
679,04 |
| 5404 |
16/05/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5405 |
16/05/2018 |
RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
123,61 |
123,61 |
123,61 |
| 5417 |
16/05/2018 |
JANAINA PARIZOTTO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5418 |
16/05/2018 |
DIANA ROSA GAINZA GAYOSO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5426 |
16/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
31,28 |
31,28 |
31,28 |
| 5460 |
17/05/2018 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
| 5486 |
18/05/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| Sub-total |
5.032,54 |
5.032,54 |
5.032,54 |
