Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2500 |
06/03/2018 |
ANA LUIZA BERTANI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2774 |
14/03/2018 |
NILTON PRETO MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2856 |
15/03/2018 |
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
5.322,96 |
5.322,96 |
5.322,96 |
| 2911 |
19/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 2912 |
19/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
334,30 |
334,30 |
334,30 |
| 2913 |
19/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 3229 |
26/03/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3230 |
26/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 3704 |
29/03/2018 |
FLAVIA MORGAN |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3705 |
29/03/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 3718 |
29/03/2018 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3746 |
02/04/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3751 |
02/04/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 3781 |
02/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
290,68 |
290,68 |
290,68 |
| 3841 |
04/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3914 |
05/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
137,30 |
137,30 |
137,30 |
| 3931 |
06/04/2018 |
CRISTIANA VEDANA VEZZARO - ME |
68,55 |
68,55 |
68,55 |
| 4037 |
10/04/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 4038 |
10/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| 4077 |
11/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
29,15 |
29,15 |
29,15 |
| Sub-total |
11.307,44 |
11.307,44 |
11.307,44 |
