Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5576 |
23/05/2018 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5578 |
23/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 5579 |
23/05/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5580 |
23/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
128,62 |
128,62 |
128,62 |
| 5604 |
24/05/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5605 |
24/05/2018 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5956 |
28/05/2018 |
GIACOBBO E COSTA VASCONCELLOS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5957 |
28/05/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 5960 |
28/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5991 |
29/05/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6041 |
30/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
13,87 |
13,87 |
13,87 |
| 6042 |
30/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
30,30 |
30,30 |
30,30 |
| 6059 |
30/05/2018 |
CLINICA REABILITACAO ORAL WERLANG |
3.138,00 |
3.138,00 |
3.138,00 |
| 6069 |
30/05/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 6106 |
01/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
160,89 |
160,89 |
160,89 |
| 6109 |
01/06/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
732,20 |
732,20 |
732,20 |
| 6161 |
05/06/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6162 |
05/06/2018 |
JANAINA PARIZOTTO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6164 |
05/06/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| 6165 |
05/06/2018 |
LETICIA COPINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.352,38 |
9.352,38 |
9.352,38 |
