Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4083 |
11/04/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
639,20 |
639,20 |
639,20 |
| 4085 |
11/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4172 |
13/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
69,68 |
69,68 |
69,68 |
| 4174 |
13/04/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| 4219 |
16/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
24,15 |
24,15 |
24,15 |
| 4225 |
16/04/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 4231 |
16/04/2018 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4268 |
17/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4269 |
17/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4310 |
18/04/2018 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4352 |
19/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
42,45 |
42,45 |
42,45 |
| 4364 |
19/04/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
9.957,14 |
9.957,14 |
9.957,14 |
| 4417 |
20/04/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
132.500,00 |
132.500,00 |
132.500,00 |
| 4441 |
23/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 4442 |
23/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 4443 |
23/04/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4478 |
23/04/2018 |
M N TECNOLOGIA LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 4479 |
23/04/2018 |
M N TECNOLOGIA LTDA ME |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
| 4485 |
24/04/2018 |
SOLCLEAN |
399,40 |
399,40 |
399,40 |
| 4488 |
24/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
104,76 |
104,76 |
104,76 |
| Sub-total |
147.460,88 |
147.460,88 |
147.460,88 |
