Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1212 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
20,76 |
20,76 |
20,76 |
| 1222 |
01/02/2018 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 1223 |
01/02/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 1233 |
01/02/2018 |
ELISVANDIA MATOS DONINI-ME |
252,90 |
252,90 |
252,90 |
| 1237 |
01/02/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
1.227,48 |
1.227,48 |
1.227,48 |
| 1239 |
01/02/2018 |
ELIANDRO ELIAS PINTO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1338 |
02/02/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
580,30 |
580,30 |
580,30 |
| 1410 |
07/02/2018 |
ELIANDRO ELIAS PINTO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1423 |
07/02/2018 |
ANA LUIZA BERTANI |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 1579 |
15/02/2018 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1594 |
16/02/2018 |
RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 1670 |
19/02/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2223 |
27/02/2018 |
FLAVIA MORGAN |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 2263 |
27/02/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 2264 |
27/02/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2265 |
27/02/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2343 |
28/02/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.922,20 |
1.922,20 |
1.922,20 |
| 2497 |
06/03/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
364,15 |
364,15 |
364,15 |
| 2498 |
06/03/2018 |
ANA LUIZA BERTANI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2499 |
06/03/2018 |
ANA LUIZA BERTANI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| Sub-total |
11.010,79 |
11.010,79 |
11.010,79 |
