Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4507 |
25/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4508 |
25/04/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| 4509 |
25/04/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4511 |
25/04/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 4512 |
25/04/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4548 |
26/04/2018 |
M N TECNOLOGIA LTDA ME |
359,87 |
359,87 |
359,87 |
| 4611 |
27/04/2018 |
FLAVIA MORGAN |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4970 |
30/04/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4971 |
30/04/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
453,10 |
453,10 |
453,10 |
| 4973 |
30/04/2018 |
CLINICA REABILITACAO ORAL WERLANG |
2.259,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
| 4974 |
30/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
76,89 |
76,89 |
76,89 |
| 5003 |
02/05/2018 |
NILTON PRETO MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5005 |
02/05/2018 |
NILTON PRETO MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5019 |
02/05/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 5071 |
04/05/2018 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 5156 |
07/05/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5157 |
07/05/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5160 |
08/05/2018 |
ANA LUIZA BERTANI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5161 |
08/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
61,49 |
61,49 |
61,49 |
| 5197 |
08/05/2018 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
10.038,35 |
10.038,35 |
10.038,35 |
