Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8342 |
10/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
6,78 |
6,78 |
6,78 |
| 8343 |
10/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 8414 |
13/08/2018 |
SAMANTHA FLORENCIO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8417 |
13/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
| 8418 |
13/08/2018 |
LUCIANA DOS SANTOS |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8430 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
45,20 |
45,20 |
45,20 |
| 8431 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 8432 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 8433 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 8440 |
14/08/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
461,20 |
461,20 |
461,20 |
| 8462 |
15/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
10.674,64 |
10.674,64 |
10.674,64 |
| 8463 |
15/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 8488 |
16/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 8498 |
16/08/2018 |
BRUNO TAVARES ROCHA BIN HELPER SOLUÇÕES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 8527 |
16/08/2018 |
BRUNO TAVARES ROCHA BIN HELPER SOLUÇÕES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 8559 |
20/08/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8560 |
20/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
| 8561 |
20/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
118,63 |
118,63 |
118,63 |
| 8563 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 8564 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| Sub-total |
15.323,31 |
15.323,31 |
15.323,31 |
