Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2077 |
04/03/2024 |
TRANSRAVASIO LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 2080 |
04/03/2024 |
HELENA ALINE SILVEIRA GERALDO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2081 |
04/03/2024 |
ELISANGELA DE SOUZA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2082 |
04/03/2024 |
REGISTRE SE LTDA |
8.720,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
| 2083 |
04/03/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
25.000,00 |
9.334,79 |
6.838,88 |
| 2086 |
04/03/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
5.000,00 |
1.636,08 |
1.205,36 |
| 2088 |
05/03/2024 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2093 |
05/03/2024 |
LJ BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2094 |
05/03/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2097 |
05/03/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2098 |
05/03/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
50.000,00 |
26.251,24 |
17.698,09 |
| 2099 |
05/03/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
21.000,00 |
16.347,62 |
11.482,52 |
| 2100 |
05/03/2024 |
SUL CORREIAS LTDA |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
| 2101 |
05/03/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
11.970,00 |
11.970,00 |
11.970,00 |
| 2102 |
06/03/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
6.420,15 |
6.420,15 |
6.420,15 |
| 2103 |
06/03/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
2.869,02 |
2.869,02 |
2.869,02 |
| 2104 |
06/03/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
2.474,75 |
2.474,75 |
2.474,75 |
| 2105 |
06/03/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
4.636,95 |
4.636,95 |
4.636,95 |
| 2106 |
06/03/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 2107 |
06/03/2024 |
DOUGLAS FONTANA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
272.370,87 |
224.940,60 |
208.595,72 |
