Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3591 |
16/05/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3593 |
16/05/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.070,40 |
1.070,40 |
1.070,40 |
| 3596 |
16/05/2025 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3597 |
16/05/2025 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 3598 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3603 |
16/05/2025 |
GICELDA KOEPPE LAVALL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3604 |
16/05/2025 |
CAMILA LUISA REOLON |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3605 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3606 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3607 |
16/05/2025 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
| 3612 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
249,69 |
249,69 |
249,69 |
| 3613 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.235,91 |
1.235,91 |
1.235,91 |
| 3614 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
268,01 |
268,01 |
268,01 |
| 3615 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
242,97 |
242,97 |
242,97 |
| 3616 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
282,90 |
282,90 |
282,90 |
| 3617 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
990,40 |
990,40 |
990,40 |
| 3618 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
193,31 |
193,31 |
193,31 |
| 3623 |
19/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| 3624 |
19/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
| 3625 |
19/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
23,11 |
23,11 |
23,11 |
| Sub-total |
8.818,58 |
8.818,58 |
8.818,58 |
