Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3560 |
13/05/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3561 |
13/05/2025 |
LEONARDO COMIN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3562 |
13/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
224,49 |
224,49 |
224,49 |
| 3563 |
13/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 3564 |
13/05/2025 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 3565 |
14/05/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3566 |
14/05/2025 |
FLORICULTURA URSULA LTDA. |
14.418,28 |
14.418,28 |
14.418,28 |
| 3567 |
14/05/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
37.377,48 |
1.972,32 |
0,00 |
| 3568 |
14/05/2025 |
FAMURS |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 3569 |
14/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
490,55 |
490,55 |
490,55 |
| 3570 |
14/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 3571 |
14/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
145,70 |
145,70 |
145,70 |
| 3574 |
15/05/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3575 |
15/05/2025 |
GAFF- O GRUPO DE ATLETAS FUTSAL FEMININO DE ESPUMO |
18.000,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 3577 |
15/05/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.462,80 |
6.462,80 |
6.462,80 |
| 3578 |
15/05/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.391,47 |
8.391,47 |
8.391,47 |
| 3579 |
15/05/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
6.591,90 |
6.591,90 |
6.591,90 |
| 3580 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3581 |
15/05/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.750,60 |
3.750,60 |
3.750,60 |
| 3583 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
27.086,76 |
27.086,76 |
27.086,76 |
| Sub-total |
129.864,03 |
78.518,87 |
76.546,55 |
