Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5859 |
14/07/2025 |
ATUA INTERNET LTDA ME |
189,90 |
189,90 |
189,90 |
| 5860 |
14/07/2025 |
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS |
9,35 |
9,35 |
9,35 |
| 5861 |
14/07/2025 |
DAIANE RODRIGUES MUNHOZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5863 |
14/07/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5864 |
14/07/2025 |
DAIANE RODRIGUES MUNHOZ |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5865 |
14/07/2025 |
CASSIANA KELLER |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5866 |
14/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5867 |
15/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
584,17 |
584,17 |
584,17 |
| 5868 |
15/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
721,98 |
721,98 |
721,98 |
| 5869 |
15/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
477,22 |
477,22 |
477,22 |
| 5870 |
15/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
300,09 |
300,09 |
300,09 |
| 5871 |
15/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.430,81 |
1.430,81 |
1.430,81 |
| 5872 |
15/07/2025 |
FABIO CECCON |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 5873 |
15/07/2025 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
17.028,00 |
17.028,00 |
17.028,00 |
| 5874 |
15/07/2025 |
EDENER V PIEREZAN ME |
255.659,00 |
181.120,00 |
181.120,00 |
| 5875 |
15/07/2025 |
UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5876 |
15/07/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
9.257,65 |
9.257,65 |
9.257,65 |
| 5877 |
15/07/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
71.880,00 |
44.725,33 |
44.725,33 |
| 5879 |
15/07/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5880 |
15/07/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| Sub-total |
364.761,17 |
263.067,50 |
263.067,50 |
