Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4415 |
05/06/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 4416 |
05/06/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4461 |
06/06/2025 |
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
| 4467 |
06/06/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
5.414,00 |
2.552,00 |
0,00 |
| 4470 |
06/06/2025 |
CARLA REGINA DE CASTRO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4573 |
10/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.388,24 |
6.388,24 |
6.388,24 |
| 4592 |
10/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.275,48 |
2.275,48 |
2.275,48 |
| 4597 |
10/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.639,70 |
2.639,70 |
2.639,70 |
| 4621 |
12/06/2025 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
2.284,00 |
2.284,00 |
2.284,00 |
| 4623 |
13/06/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
6.380,00 |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 4624 |
13/06/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
7.125,00 |
7.125,00 |
7.125,00 |
| 4639 |
13/06/2025 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
| 4640 |
13/06/2025 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 4641 |
13/06/2025 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
2.588,00 |
2.588,00 |
2.588,00 |
| 4642 |
13/06/2025 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
1.978,00 |
1.978,00 |
1.978,00 |
| 4643 |
13/06/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
161,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4644 |
13/06/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4646 |
13/06/2025 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
5.140,00 |
5.140,00 |
5.140,00 |
| 4647 |
13/06/2025 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 4729 |
16/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.214,91 |
6.214,91 |
6.214,91 |
| Sub-total |
61.392,83 |
58.329,83 |
55.777,83 |
