Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3573 |
14/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.021,75 |
1.021,75 |
1.021,75 |
| 3594 |
16/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
819,62 |
819,62 |
819,62 |
| 3595 |
16/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.253,88 |
1.253,88 |
1.253,88 |
| 3620 |
19/05/2025 |
CARLA REGINA DE CASTRO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3656 |
21/05/2025 |
LUCIA ELENA CORDEIRO VILARINHO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3660 |
21/05/2025 |
CARLA REGINA DE CASTRO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 3670 |
21/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
994,66 |
994,66 |
994,66 |
| 3671 |
21/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
391,16 |
391,16 |
391,16 |
| 3672 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.863,87 |
2.863,87 |
2.863,87 |
| 3673 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.555,56 |
2.555,56 |
2.555,56 |
| 3674 |
22/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 3675 |
22/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
736,40 |
736,40 |
736,40 |
| 3679 |
22/05/2025 |
SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
| 3718 |
23/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
| 3720 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.458,62 |
2.458,62 |
2.458,62 |
| 3721 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.285,08 |
1.285,08 |
1.285,08 |
| 3761 |
27/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| 4056 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.588,30 |
2.588,30 |
2.588,30 |
| 4057 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
634,01 |
634,01 |
634,01 |
| 4058 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.268,26 |
1.268,26 |
1.268,26 |
| Sub-total |
23.144,20 |
23.144,20 |
23.144,20 |
