Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5133 |
01/06/2016 |
BERNARDO DAMBROS |
7.932,90 |
7.932,90 |
7.932,90 |
| 5142 |
01/06/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.938,23 |
1.938,23 |
1.938,23 |
| 5188 |
02/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.765,17 |
2.765,17 |
2.765,17 |
| 5254 |
06/06/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
14.932,68 |
14.932,68 |
14.932,68 |
| 5332 |
08/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.100,60 |
2.100,60 |
2.100,60 |
| 5333 |
08/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
614,70 |
614,70 |
614,70 |
| 5342 |
08/06/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.901,40 |
1.901,40 |
1.901,40 |
| 5377 |
09/06/2016 |
BERNARDO DAMBROS |
1.873,50 |
1.873,50 |
1.873,50 |
| 5494 |
14/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.221,15 |
2.221,15 |
2.221,15 |
| 5545 |
15/06/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 5634 |
20/06/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 5706 |
21/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
700,20 |
700,20 |
700,20 |
| 5742 |
23/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
5.570,60 |
5.570,60 |
5.570,60 |
| 5982 |
28/06/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.561,17 |
3.561,17 |
3.561,17 |
| 6121 |
29/06/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 6168 |
30/06/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.747,60 |
1.747,60 |
1.747,60 |
| 6180 |
01/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6208 |
01/07/2016 |
BERNARDO DAMBROS |
7.057,70 |
7.057,70 |
7.057,70 |
| 6209 |
01/07/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.806,23 |
1.806,23 |
1.806,23 |
| 6215 |
01/07/2016 |
LEONARDO SOUZA SCHNORRENBERGER |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| Sub-total |
61.086,83 |
61.086,83 |
61.086,83 |
