Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5726 |
22/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
401,60 |
401,60 |
401,60 |
| 5727 |
22/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
383,06 |
383,06 |
383,06 |
| 5731 |
22/06/2016 |
LUISAO TECNO DIESEL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5735 |
23/06/2016 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 5736 |
23/06/2016 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5737 |
23/06/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| 5738 |
23/06/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5748 |
23/06/2016 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
| 5750 |
23/06/2016 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
| 5767 |
24/06/2016 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5770 |
24/06/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
97,46 |
97,46 |
97,46 |
| 5771 |
24/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
53,88 |
53,88 |
53,88 |
| 5772 |
24/06/2016 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 5773 |
24/06/2016 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5776 |
24/06/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
156,81 |
156,81 |
156,81 |
| 5778 |
24/06/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
34,94 |
34,94 |
34,94 |
| 5797 |
24/06/2016 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 5798 |
24/06/2016 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
78,84 |
78,84 |
78,84 |
| 5806 |
27/06/2016 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.058,00 |
1.058,00 |
1.058,00 |
| 5815 |
27/06/2016 |
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
1.060,50 |
1.060,50 |
1.060,50 |
| Sub-total |
4.558,27 |
4.558,27 |
4.558,27 |
