Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4677 |
24/05/2016 |
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4678 |
24/05/2016 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 4679 |
24/05/2016 |
CLINICA REABILITACAO ORAL WERLANG |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4680 |
24/05/2016 |
ANA LUIZA BROCK BERTANI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4681 |
24/05/2016 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
26,18 |
26,18 |
26,18 |
| 4685 |
25/05/2016 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4715 |
25/05/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
310,91 |
310,91 |
310,91 |
| 4716 |
25/05/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
| 4717 |
25/05/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
94,99 |
94,99 |
94,99 |
| 4731 |
25/05/2016 |
AILTON BOLICO CAMPOS (D) |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4732 |
27/05/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
2.127,30 |
2.127,30 |
2.127,30 |
| 4733 |
27/05/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
4.203,90 |
4.203,90 |
4.203,90 |
| 4734 |
27/05/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
4.189,37 |
4.189,37 |
4.189,37 |
| 4736 |
27/05/2016 |
JOSE CARLOS MEHRING (D) |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4737 |
27/05/2016 |
AILTON BOLICO CAMPOS (D) |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4739 |
27/05/2016 |
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4745 |
27/05/2016 |
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 4750 |
27/05/2016 |
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.001,50 |
3.001,50 |
3.001,50 |
| 4751 |
27/05/2016 |
LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI |
3.273,90 |
3.273,90 |
3.273,90 |
| 4752 |
27/05/2016 |
LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI |
3.139,00 |
3.139,00 |
3.139,00 |
| Sub-total |
21.519,50 |
21.519,50 |
21.519,50 |
