Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11640 |
27/12/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
| 11641 |
27/12/2016 |
FUNDAP |
47.167,85 |
47.167,85 |
47.167,85 |
| 11642 |
27/12/2016 |
FUNDAP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11701 |
27/12/2016 |
FUNDAP |
1.867,43 |
1.867,43 |
1.867,43 |
| 11707 |
27/12/2016 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11710 |
27/12/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11711 |
27/12/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
3.051,00 |
3.051,00 |
3.051,00 |
| 11719 |
27/12/2016 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
2.383,80 |
2.383,80 |
2.383,80 |
| 11720 |
27/12/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.864,55 |
2.864,55 |
2.864,55 |
| 11721 |
27/12/2016 |
GILMAR TRENHAGO |
3.284,40 |
3.284,40 |
3.284,40 |
| 11722 |
27/12/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.381,00 |
3.381,00 |
3.381,00 |
| 11723 |
27/12/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.392,50 |
3.392,50 |
3.392,50 |
| 11725 |
27/12/2016 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
2.983,20 |
2.983,20 |
2.983,20 |
| 11726 |
27/12/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.943,00 |
2.943,00 |
2.943,00 |
| 11728 |
27/12/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 11729 |
27/12/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
2.847,60 |
2.847,60 |
2.847,60 |
| 11731 |
27/12/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
3.802,48 |
3.802,48 |
3.802,48 |
| 11733 |
27/12/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 11735 |
27/12/2016 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
1.835,52 |
1.835,52 |
1.835,52 |
| 11737 |
27/12/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.981,20 |
2.981,20 |
2.981,20 |
| Sub-total |
90.027,37 |
90.027,37 |
90.027,37 |
