Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11154 |
14/12/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.102,00 |
6.102,00 |
6.102,00 |
| 11156 |
14/12/2016 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.005,98 |
5.005,98 |
5.005,98 |
| 11158 |
14/12/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.627,35 |
4.627,35 |
4.627,35 |
| 11163 |
14/12/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.866,00 |
5.866,00 |
5.866,00 |
| 11164 |
14/12/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 11166 |
14/12/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.695,20 |
5.695,20 |
5.695,20 |
| 11169 |
14/12/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.268,00 |
3.268,00 |
3.268,00 |
| 11172 |
14/12/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.260,52 |
6.260,52 |
6.260,52 |
| 11173 |
14/12/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.152,00 |
5.152,00 |
5.152,00 |
| 11174 |
14/12/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.948,00 |
3.948,00 |
3.948,00 |
| 11194 |
16/12/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 11195 |
16/12/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 11216 |
16/12/2016 |
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 11240 |
19/12/2016 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11247 |
19/12/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 11277 |
20/12/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.245,90 |
1.245,90 |
1.245,90 |
| 11278 |
21/12/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
147,90 |
147,90 |
147,90 |
| 11298 |
22/12/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
358,40 |
358,40 |
358,40 |
| 11301 |
22/12/2016 |
CLAUDEMIR GASPARETTO ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11318 |
26/12/2016 |
NILTON PRETO MEI |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| Sub-total |
57.127,25 |
57.127,25 |
57.127,25 |
