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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa

Exercício: 2018

Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
472	17/01/2018	VIVO CELULAR CRT S/A	70,97	70,97	70,97
880	30/01/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.549,60	2.549,60	2.549,60
881	30/01/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	555,81	555,81	555,81
1960	23/02/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.549,60	2.549,60	2.549,60
1961	23/02/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	555,81	555,81	555,81
2311	28/02/2018	VIVO CELULAR CRT S/A	68,29	68,29	68,29
2900	16/03/2018	CAROLINA COPINI HOLDEFER	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3199	23/03/2018	VIVO CELULAR CRT S/A	57,63	57,63	57,63
3348	27/03/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	849,87	849,87	849,87
3349	27/03/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.566,17	2.566,17	2.566,17
3350	27/03/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32,52	32,52	32,52
3351	27/03/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	741,08	741,08	741,08
3927	05/04/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27,16	27,16	27,16
4712	27/04/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.599,32	2.599,32	2.599,32
4713	27/04/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	566,65	566,65	566,65
5750	25/05/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.599,32	2.599,32	2.599,32
5751	25/05/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	566,65	566,65	566,65
6740	27/06/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.599,32	2.599,32	2.599,32
6741	27/06/2018	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	566,65	566,65	566,65
7627	26/07/2018	VENCIMENTOS A PAGAR	2.599,32	2.599,32	2.599,32
Sub-total			25.721,74	25.721,74	25.721,74

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CPF/CNPJ do Credor: