Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5562 |
03/07/2025 |
CARINE APARECIDA SOARES DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5563 |
03/07/2025 |
TAUANA WENNING |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5564 |
03/07/2025 |
VINICIO EDUARDO HUNNING TOLEDO |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5569 |
03/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
| 5570 |
03/07/2025 |
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
5.380,00 |
5.380,00 |
591,80 |
| 5572 |
03/07/2025 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| 5573 |
03/07/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
10.803,03 |
10.803,03 |
10.803,03 |
| 5585 |
03/07/2025 |
CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5586 |
03/07/2025 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS MEI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5590 |
03/07/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5591 |
03/07/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 5592 |
03/07/2025 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 5594 |
03/07/2025 |
JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
1.091,55 |
1.091,55 |
1.091,55 |
| 5597 |
04/07/2025 |
LUIS EDUARDO HELDER |
3.368,09 |
3.368,09 |
3.368,09 |
| 5613 |
04/07/2025 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
156,19 |
156,19 |
156,19 |
| 5629 |
07/07/2025 |
MUNICÍPIO DE ERNESTINA |
4.520,66 |
4.520,66 |
4.520,66 |
| 5630 |
07/07/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5632 |
07/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5636 |
07/07/2025 |
GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5637 |
07/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| Sub-total |
36.247,52 |
36.247,52 |
30.249,32 |
