Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5638 |
07/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 5639 |
07/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| 5643 |
08/07/2025 |
GW PUBLICIDADE LEGAL E CONSULROTIA EIRELI |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 5644 |
08/07/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5645 |
08/07/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5646 |
08/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
136,13 |
136,13 |
136,13 |
| 5684 |
10/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
| 5685 |
10/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.658,31 |
4.658,31 |
11,18 |
| 5688 |
10/07/2025 |
GICELDA KOEPPE LAVALL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5689 |
10/07/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5690 |
10/07/2025 |
LUIZ CARLOS PRETTO ME |
56.430,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5693 |
10/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
144,08 |
144,08 |
144,08 |
| 5694 |
10/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
12.648,99 |
12.648,99 |
12.648,99 |
| 5707 |
10/07/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
188,00 |
188,00 |
0,00 |
| 5708 |
10/07/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
806,00 |
806,00 |
0,00 |
| 5710 |
10/07/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
446,99 |
446,99 |
0,00 |
| 5712 |
10/07/2025 |
CLARO SA EMBRATEL |
23,32 |
23,32 |
23,32 |
| 5713 |
10/07/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5714 |
10/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
34,99 |
34,99 |
0,00 |
| 5715 |
10/07/2025 |
CARINE APARECIDA SOARES DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
79.247,31 |
22.816,81 |
14.463,70 |
