Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5477 |
02/07/2025 |
PROCERGS |
4.835,25 |
4.835,25 |
4.835,25 |
| 5482 |
02/07/2025 |
EDSON BORBA NEVES MEI |
7.210,00 |
7.210,00 |
7.210,00 |
| 5483 |
02/07/2025 |
NILTON CESAR CORNELLI MEI |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 5484 |
02/07/2025 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
33.425,00 |
33.425,00 |
33.425,00 |
| 5485 |
02/07/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.263,87 |
2.263,87 |
2.263,87 |
| 5486 |
02/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
3.377,99 |
3.377,99 |
3.377,99 |
| 5487 |
02/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
| 5488 |
02/07/2025 |
LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 5489 |
02/07/2025 |
LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
2.675,00 |
2.675,00 |
2.675,00 |
| 5490 |
02/07/2025 |
ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| 5491 |
02/07/2025 |
WAGNER DOLCI - ME |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 5492 |
02/07/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5493 |
02/07/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
2.152,50 |
2.152,50 |
2.152,50 |
| 5494 |
02/07/2025 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
1.576,10 |
1.576,10 |
1.576,10 |
| 5495 |
02/07/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
2.508,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
| 5496 |
02/07/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5499 |
02/07/2025 |
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
5.758,80 |
5.758,80 |
5.758,80 |
| 5501 |
02/07/2025 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 5519 |
03/07/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.555,93 |
5.555,93 |
5.555,93 |
| 5520 |
03/07/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
16.667,80 |
16.667,80 |
16.667,80 |
| Sub-total |
107.640,23 |
107.640,23 |
107.640,23 |
